聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽聽事项聽序号聽聽是否存聽在缺陷聽聽聽聽聽聽聽 缺陷描述聽聽聽聽聽聽聽 理由聽聽聽聽聽聽聽 改进建议聽聽聽聽聽聽(l)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 是聽聽聽聽财务部门未参与销售部门每月末与仓储管理中心核对发货通知单和出库单的流程聽聽聽聽由于财务部门未参与，可能难以发现没有及时人账的已发货交易聽聽销售部门每月末与仓储管理中心、财务部门核对发货通知单、出库单和销售发票、核对结果应一并交财务部门聽聽(2)聽聽聽 否聽聽聽聽聽 聽(3)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 是聽聽聽聽聽聽应将存货成本高于可变现净值的部分确认为存货跌价准备聽聽应将存货成本高于可变现净值的部分确认为存货跌价准备聽聽应将存货成本高于可变现净值的部分确认为存货跌价准备聽聽聽
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